三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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说明：临汾市人民英国投注网站365_365账号被限制什么原因_365bet官方游戏院没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：临汾市人民英国投注网站365_365账号被限制什么原因_365bet官方游戏院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

     十、部门决算公开相关信息统计表

      

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3582.84万元、支出总计3585.58万元。与2019年相比，收入总计减少466.62万元，下降11.52%，支出总计减少622.52万元，下降14.8%。主要原因是转隶行政人员工资2019年仍由我院发放至9月且2020年依照财政政策当年未支出绩效考核奖。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3582.84万元，其中：财政拨款收入3131.40万元，占比87%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入451.44万元，占比13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3585.58万元，其中：基本支出2899.39万元，占比81%；项目支出686.19万元，占比19%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3131.40万元、支出总计3131.40万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少114.036608万元，下降3.5%，财政拨款支出总计减少272.678815万元，下降8.01%。主要原因是2020年按照财政政策，当年未支出绩效考核奖金且2020年我院有人员退休，人员经费支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3131.40万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，财政拨款支出减少272.678815万元，下降8.01%。主要原因是2020年按照财政政策，当年未支出绩效考核奖金且2020年我院有人员退休，人员经费支出减少。其中，人员经费1966.407442万元，占比62.8%，日常公用经费492.843143万元，占比15.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3131.40万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2793.44万元，占89%；社会保障和就业（类）支出214.74万元，占7%；卫生健康（类）支出125.96万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2553.17万元，支出决算3134.14万元，完成年初预算的122.75%。其中：

公共安全支出年初预算2208.15万元，支出决算2793.44万元完成年初预算的126.5%，用于人员工资及机关运转和办案业务支出。较2019年决算减少568.391789万元，下降17%，主要原因预算编报结构调整，增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出预算。且2020年按照财政政策，当年未支出绩效考核奖金。

社会保障和就业支出年初预算214.74万元，支出决算214.74万元完成年初预算的100%，用于保障行政离退休人员经费及养老保险及抚恤金支出。较2019年决算增加175.13万元，增长442.13%，主要原因2019年养老保险预算编报在公共安全支出。

卫生健康支出年初预算130.28万元，支出决算125.96万元完成年初预算的97%，用于医疗保险缴费。较2019年决算增加123.322974万元，增长4676.6%，主要原因调整预算结构，2019年该项预算编报在公共安全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2459.250585万元，其中：人员经费1966.407442万元，主要包括工资福利支出1929.977494万元；对个人和家庭的补助66.1938万元；公用经费492.843143万元，主要包括商品和服务支出983.067756万元；资本性支出154.9016万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算62万元，支出决算44.62万元，完成预算的72%，比2019年减少43.578025万元，下降49.4%，主要原因是：2020年没有公车购置及因公出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费中公务用车运行支出预算50万元，支出决算43.5万元，完成预算的87%，比2019年减少23.974425万元，下降32.4%，主要原因是：2020年没有公车购置费。截止2020年底我院公车保有量28量。

2020年度“三公”经费中公务接待费支出预算12万元，支出决算1.1万元，完成预算的9%，比2019年减少4.4456万元，下降80.16%，主要原因是：2020年受疫情影响，公务招待有大幅下降。2020年我院国内公务招待29人次197批次，较上年有较大幅下降。

2020年度“三公”经费中因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2019年减少8.778万元，下降100%，主要原因是：2020年我单位无因公出国（境）情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出492.84万元，比2019年增加253.151万元，增长105.6%。主要原因是：2020年我院预算结构调整，公用经费增加，项目经费较上年减少。决算计提的机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额502.7万元，其中：政府采购货物支出257.11万元、政府采购工程支出7.16万元、政府采购服务支出238.43万元。政府采购授予中小企业合同金额502.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额502.7万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,临汾市人民英国投注网站365_365账号被限制什么原因_365bet官方游戏院实行绩效目标管理的项目 0 个, 涉及一般公共预算当年拨款 0  万元，因此无项目绩效监控和绩效评价等情况。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分  附件